Perustelut
Hyvinvointilautakunnan talous ja toiminta ovat toteutuneet suunnitellusti ensimmäisen puolen vuoden osalta. Toimintakulut ovat tasaisen toteuman sisällä ja toimintatuottoja on tullut ennakoitua enemmän. Silti on edelleen tarpeen kiinnittää loppuvuoden ajan huomiota tarkkaan taloudenpitoon kaikkien toimintakulujen osalta.
Hyvinvointilautakunnan talous on toteutunut seuraavasti ajalla tammi-kesäkuu:
| Toimintakulut |
|
| Henkilöstökulut |
49,7 % |
| Palvelujen ostot |
47,1 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
48,9 % |
| Avustukset |
43,3% |
| Muut toimintakulut |
59,1 % |
| Kokonaistoteuma |
48,5 % |
| |
|
| Toimintatuotot |
|
| Myyntituotot |
60,2 % |
| Maksutuotot |
54,4 % |
| Tuet ja avustukset |
152,5 % |
| Muut toimintatuotot |
36,8 % |
| Kokonaistoteuma |
69,8 % |
Kokonaisuutena arvioiden lautakunnan talous on tasapainossa ja sen tavoitteet ja talous ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti tässä kohtaa toimintavuotta.
Osavuosiraportti on pykälän liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jaana Ranta-aho, Hyvinvointijohtaja, jaana.ranta-aho@aura.fi
Hyvinvointilautakunta merkitsee tietoon saatetuksi lautakunnan osavuosiraportin ja talouden toteuman.