Perustelut
Talouden toteuma huhtikuun loppuun mennessä noudattelee pääsääntöisesti talousarvioon verrattuna tasaista toteumaa. Suurin kuluerä henkilöstön palkat ovat pysyneet talousarvioon varatuissa euroissa. Kesäkuun toteuma tulee nostamaan palkkakulujen kokonaisuutta merkittävästi, sillä silloin maksetaan kesälomarahat, yleiskorotukset sekä paikalliset järjestelyerät. Vuosilomasijaisten palkoista on käytetty huhtikuun loppun mennessä jo yli puolet, ja muidenkin sijaisten ja lyhytaikaisten työntekijöiden palkat ovat yli talousarvion tasaisen toteuman. Toimialojen tulee kiinnittää huomiota palkkauskulujen riittävyyteen koko vuoden ajalle.
Kunnan verotulot ovat kertyneet hieman yli tasaisen toteuman huhtikuun loppuun mennessä. Toukokuun verotilitys on ollut myös hyvä. Valtionosuudet sen sijaan tilitetään pienempinä kuin talousarvioon syksyllä saatu luku. Toimintatuotot ovat kesken tilikauden alavireisiä johtuen erilaisista laskutusrytmeistä.
Tuloslaskelmat ovat liitteinä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi
Kunnanhallitus merkitsee huhtikuun talouden toteuman tietoon saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.