Perustelut
Lautakunnan viranhaltijat ovat valmistelleet ja tehneet talousarvioesityksensä. Talousarvion annettu kolmen prosentin raami ei lautakunnan kokonaiskustannuksissa toteudu. Vakituisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkat on laskettu annetun raamin mukaisena. Talousarvioon on arvioitu kunkin työyksikön muu työvoimatarve parhaan tiedon mukaisesti, joten palkkakustannukset kokonaisuutena nousevat 12 % tämän vuoden talousarviosta.
Lautakunnan toimintatuotot jäävät ensi vuonna noin 100 000 euroa pienemmiksi tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Tähän ei ole yksittäistä selittäjää: Varhaiskasvatusmaksujen arvioidaan alenevan reilut 20 000 euroa ja myyntituot kunnilta laskevat 60 000 euroa.
Lautakunnan talousarvio sisältää kaikissa ostopalveluissa merkittäviä hinnankorotuksia. Esimerkiksi siivouspalveluiden hinta nousee 8,8 prosenttia ja ruokapalvelujen yli kolme prosenttia. Talousarviossa on varauduttu varhaiskasvatuksen palvelusetelimäärän kasvuun tämän vuoden talousarvion lukuun verrattuna 40 000 eurolla. Lisäksi kotihoidontuen kuntalisään on varauduttu 50 000 eurolla.
Liitteenä ovat talousarvion vuodelle 2023 ja talousuunnitelman vuosille 2023 - 2025 tavoitteet ja laskelmat. Viranhaltijat esittelevät kokouksessa tarkemmin oman toimialansa toimintaa ja talousarviota.
Ehdotus
Esittelijä
-
Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2025 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.