Perustelut
Maaliskuun toteumat eivät ole vielä kaikilta osin lopullisesti valmistuneet. Liitteissä on tuloslaskelmat tilanteesta 20.4.2023.
Toimielinten toteumat ovat kunnanhallitusta lukuunottamatta pysyneet hyvin talousarvion raamissa. Kunnanhallituksen poikkeamat liittyvät tulojen osalta elinkeinotoimen laskutuksiin ja maahanmuuttoviraston maksamiin ukrainalaisten sotaa paenneiden kustannusten hyvityksiin. Toimintakuluissa ylitystä on tapahtunut vastaavasti ukrainalaisten asumisen kustannuksiin lliittyen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden laskuihin, jotka ovat jääneet talousarviosta pois.
Kunnan kaikki maaliskuun sähkölaskut eivät ole vielä saapuneet. Toteuman mukaan sähkön kulutus on ollut 15 prosenttia talousarvioon varatusta rahasta. Vuonna 2022 kunnan sähkölaskuihin kului kuukausitasolla tammi- syyskuun aikana 13 600 euron ja 22 600 euron välillä. Lokakuusta joulukuuhun sähkölaskut olivat 43 000 - 55 300 euron tasolla. Tämän vuoden tammikuun ja helmikuun sähkölaksut ovat olleet 35 950 ja 39 700 euroa. Kunnan sähköt kilpailutetaan uudelleen kevään aikana meklarin toimesta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi
Kunnanhallitus päättää merkitä talouden tilanteen maaliskuun lopulta tietoon saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.