Perustelut
Kuluvan vuoden talouden toteuman mukaan talousarvioon on syntymässä joitakin muutostarpeita vielä loppuvuoden aikana.
Muutokset verotuloihin ja valtionosuuksiin vuonna 2023:
| |
Talousarvio 2023 |
Ennakollinen toteuma 2023 |
Ero talousarvio/ toteuma |
| Tulovero |
7 484 000 |
7 429 000 |
-55 000 |
| Kiinteistövero |
858 000 |
829 000 |
-29 000 |
| Yhteisövero |
615 000 |
614 000
|
-1 000 |
| Peruspalvelujen valtionosuus |
1 588 000 |
1 516 963 |
- 71 040 |
| Verotuloihin perustuva vos tasaus |
1 669 000 |
1 672 275 |
- 3275 |
| OKM vos |
-730 000 |
-773 678 |
-43 678 |
| Verotulomenojen kompensaatio |
686 000 |
661 630 |
-24 370 |
Valtionosuuksia tullaan tilittämään noin 140 000 euroa talousarvioon arvioitua vähemmän vuoden 2023 aikana. Verotulojen kertymä puolestaan tullee olemaan 85 000 euroa talousarvion lukua alhaisempi.
Muutokset varhaiskasvatuksen talousarviossa:
| |
Talousarvio 2023 |
Ennakollinen toteuma 2023 |
Ero talousarvio/toteuma |
| Lasten kotihoidontuki (lakisäät.) |
200 000 |
236 665 |
-36 665 |
| Kotihoidontuen kuntalisä |
50 000 |
79 852 |
-29 852 |
Edellä kuvatut talousarviomuutokset heikentävät kunnan vuoden 2023 tulosta yhteensä 292 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi
Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto hyväksyy seuraavat muutokset vuoden 2023 talousarvioon:
- valtionosuudet: tuloarvion vähennys 140 000 euroa
- verotulot: tuloarvion vähennys 85 000 euroa
- lasten kotihoidontuki (lakisääteinen): lisämääräraha 37 000 euroa
- kotihoidontuen kuntalisä: lisämääräraha 30 000 euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.