Perustelut
Kunnanvaltuusto on 18.12.2023 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025 – 2026.
Liitteenä teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2024 sekä investointiohjelma taloussuunnittelukaudelle 2025–2026.
Teknisen toimen talousarvio on pääosin saman sisältöinen kun vuonna 2023, tarkempi selvitys talousarviosta on teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmassa.
Kokonaisuutena talousarvio on laadittu erittäin tiukaksi, eikä siellä ole liikkumavaraa esim. yllättäviin korjaustarpeisiin tai nopeaan kustannusten nousuun esim. sähkönsiirtohintojen korotus, iso talvikunnossapidon tarve tai suuri lämpöenergian tarve.
Tekninen lautakunta esitti vuoden 2024 talousarvioon:
Investointiohjelma 2023 (1 473 000€), alustava esitys vuodelle 2024 (1 292 000€). Investointiohjelma ja talousarvio tarkentuu vasta 2023 lopulla, kun on päätetty ensi vuoden isoista kiinteistöihin liittyvistä hankinnoista. Valtuuston käsittelyn jälkeen (1 093 000€) -199 000€.
Teknisen toimialan vuoden 2024 talousarvioon on nyt esitetty menojen osalta +/- 0 muutosta % vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. 2023 (3 254 236€), 2024 (3 255 574€). Valtuuston käsittelyn jälkeen (3 110 902€) -144 672€.
Teknisen toimialan vuoden 2024 talousarvioon on nyt esitetty tulojen osalta + 6% kasvua vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. 2023 (2 177 199€), 2024 (2 311 519€). Valtuuston käsittelyn jälkeen (2 311 519€) +/- o.
Kunnanhallitus ja valtuusto on tehnyt seuraavia muutoksia vuoden 2024 talousarvioon:
- Vanha kunnanviraston ja Alanko purku siirrettiin vuodella eteen päin 70 000€.
- Timpurin palkka määräraha on leikattu pois 46 700€
- aineet, tarvikkeet ja tavarat n.28 000€
- Investointiohjelmaan on tehty useampia muutoksia.
Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 15.1.2024 talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeen, jota kaikki toimielimet noudattavat.
Käyttösuunnitelmassa lautakuntien tulee:
"Lautakunnat käsittelevät talousarvion käyttösuunnitelmansa helmikuun loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa lautakuntien tulee
- sopeuttaa toimintansa myönnettyihin määrärahoihin,
- suunnitella toimintansa varainhoitovuoden aikana niin, että määrärahat riittävät koko vuoden tarpeisiin ja että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa,
- pidättäytyä toiminnan laajentamisesta tai uusien tehtävien ottamisesta, ellei siihen ole talousarviossa myönnetty varoja,
- ottaa huomioon talouden tasapainottamisesta aiheutuvat talousarvion muutostarpeet.
Palvelutoiminta sopeutetaan valtuuston myöntämien määrärahojen sallimiin rajoihin. Suunnitelmavuosien toiminnan tulee olla harkittua ja tarkkaa koko kauden ajan, eikä ylimääräisiä varastoja hankita."
Ehdotus
Esittelijä
-
Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman tulot ja menot sekä toiminnalliset tavoitteet vuosille 2025 – 2026.
Päätös
Päätös on päätösehdotuksen mukainen.